桃園市立南崁高級中等學校事務管理工作檢核實施要點

一、依據：事務管理規則第十四編辦理。

二、目的：為加強事務管理，提高工作效率。

三、檢核小組成員：

主席：校長

召集人：總務主任

組員：人事主任

     　     會計主任

    　      文書組長

    　      出納組長

    　      事務組長

四、檢核工作：

平時檢查(每參個月由承辦人）。

定期考核(配合人事室年終考核)。

適時對機關首長提出檢核報告及改進。

五、檢核要項：

(一)文書處理之檢核要項：

１.各項文書處理手續，是否迅速確實。

２.文書單位應備之簿冊，是否齊全。

３.收發文程序，是否合乎規定。

４.文書處理分層負責之執行，是否有效。

５.文書革新與工作簡化，是否切實執行。

６.公文時效管制制度，是否澈底實施。

７.文書稽催，是否澈底執行。

８.文書保密，是否嚴格執行。

９.文書單位，是否使用高效事務機具。

１０.文書用紙，是否合乎標準。

１１.必要之文書用具，是否齊備。

(二)檔案管理之檢核要項：

１.有無訂定分類表，是否適切。

２.點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。

３.保管年限及檔案之存廢，是否明定。

４.是否如期辦理銷燬。

５.檔案庫房設置，是否安全。

６.有無收檔、調檔、歸檔及銷燬等統計資料。

７.檔案之保密，是否嚴格執行。

８.管理設備，是否符合標準。

９.縮影設備使用，是否良好。

１０.檔案保管及管理，是否良好。

(三)出納管理之檢核要項：

１.出納手續，是否符合規定。　

２.庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借情事。

３.傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。

４.保管之票據、有價證券，是否與帳面相符。

５.各種簿表，是否齊全。

６.收付款項，是否隨時登帳。

７.暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。

(四)財產管理之檢核要項：

１.財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是否與主（會）計單位之帳目相符。

２.財產增減表，是否依時造送。

３.財產之購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整。

４.財產責任簽認手續，是否辦理齊全。

５.出租或租用之財產是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借據。

６.財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產，有無查明情由依照規定辦理。

７.廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。

８.財產之保養狀況，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。

９.財產之變賣，是否按照規定手續辦理。

１０.財產應付之稅捐，是否按期繳納。

(五)物品管理之檢核要項：

１.各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。

２.採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。

３.物品驗收，是否依照規定手續辦理。

４.庫存物品，是否帳物相符。

５.庫存物品是否分類，放置是否整齊。

６.物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。

７.物品登記，是否確實。

８.物品是否有適當儲藏處所。

９.廢品是否依規定辦理。

(六)車輛管理之檢核要項：

１.各項登記表卡，是否完備。

２.車輛調派，是否建立制度，切實執行。

３.油料管理，是否嚴密，里程紀錄，有無稽核。

４.車輛檢查，是否按時辦理，由無檢查紀錄或報告。

５.車輛保養，是否按照規定切實實施，保養必要之工具，是否完全。

６.車輛修理，是否嚴格控制，並按規定辦理。

７.駕駛人是否依時填報各項規定表報。

(七)辦公處所管理之檢核要項：

１.辦公處所之分配，是否適當。

２.辦公室內佈置是否符合工作簡化要領。

３.辦公室器具及私人物品放置，是否適當。

４.辦公室之光線與溫度，是否適宜。

５.辦公室之必要設備，是否完全。

６.辦公室之秩序，是否保持靜肅。

７.辦公室之保密，是否嚴格執行。

８.辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否經常保持清潔。

９.固定標語牌及指路牌有無倒斜或破損情形。

        １０.水電設備，是否妥善，有無損壞情形。

        １１.辦公處所能源節約措施，是否有效。

(八)宿舍管理之檢核要項：

１.宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。

２.宿舍設備，是否有一定標準，並按照標準實施。

３.宿舍檢修，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。

４.臨時集緊及保養工程，是否按照規定辦理。

５.有關宿舍事務之各種表冊，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。

(九)安全管理之檢核要項：

１.警衛機構或防護團之組織，是否健全，能否於緊急時迅速集合。

２.各種安全防護工作，是否依照規定實施。

３.消防救護器材及防火、防盜設備，是否敷用，有無已失時效或不堪使用。

４.消防及救護訓練與演習，是否定期實施。

５.夜勤值班，是否依照規定辦理。

６.門禁是否嚴密，公私物件攜帶出入有無管理。

７.與當地有關安全防護機構，如警察機關及衛生單位等，有無經常保持聯繫。

(十)集會管理之檢核要項：

１.會場之佈置，是否符合規定。

２.集會場所之燈光、空氣調節及擴音設備，有無故障。

３.會議室用具，有無損壞或短少。

 (十一)工友管理之檢核要項：

       　 １.工友工作，是否分配適當。

　　　２.工友人數，是否符合規定。

　　　３.僱用工友，是否有一定標準，手續是否完備。

　　　４.工友工作時間之規定，是否適當，上下班是否準時。

　　　５.工友訓練，是否認真並切合需要。

　　　６.工友服務態度，是否良好。

　　　７.工友請假，是否嚴格管理。

　　　８.對於解僱工友，一切應辦手續，是否及時辦理。

　　　９.工友考核，是否按照規定辦理。

六、獎懲：

工作檢核績優或缺失人員報請校長依人事法令辦理獎懲。

七、本項經費由業務費項下支應。

八、本要點陳校長核可後實施，修正時亦同。